Wat kost het?

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen
Bijdrage aan het Streekarchief (SALD)
Naast de reguliere loon- en prijsindex is rekening gehouden met uitbreiding van de archief assistent voor 0,39 fte (14 uren per week). De nieuwe reguliere bijdrage voor Zevenaar in 2021 is € 134.000. In 2021 en 2022 is rekening gehouden met een incidentele verhoging van € 29.000 voor de ontwikkeling naar een digitaal E-depot.

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.

Actualiseren diverse budgetten sport
De aanpassingen hebben betrekking indexeringen en actualiseren van diverse budgetten. Daarbij is rekening gehouden met de kosten voor het, eens in de 4 jaar, uit te voeren sportdeelname onderzoek en voor de verenigingsmonitor in 2024.

2. Actualisatie bestaand beleid
Meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties
In de beheer- en exploitatieovereenkomst tussen gemeente en Ataro B.V. is opgenomen dat het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) iedere 5 jaar door Ataro B.V. geactualiseerd moet worden. Ataro B.V. heeft een nieuw MJOP ingediend waar ze vanaf 2021 mee zullen werken. De jaarlijkse kosten van het nieuwe MJOP, om de sportaccommodaties van voldoende kwaliteit te laten zijn, bedragen € 108.000. Ten opzichte van het vorige MJOP is een extra structureel bedrag nodig van € 18.000.

Investeringen openbare werken
De aankomende jaren dienen we groot materieel te vervangen wegens technische levensduur. Daarnaast zijn er extra investeringen nodig in 2021 ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet zijnde vervanging van huidig materieel. Dit resulteert in hogere afschrijvingslasten vanaf het jaar 2022, oplopend tot € 37.000 per jaar vanaf 2024.Uit een inventarisatie van ons klein materieel is gebleken dat het exploitatiebudget voor vervanging structureel € 20.000 te laag is. Klein materieel (onder € 25.000 ) wordt niet geinvesteerd en afgeschreven, maar komt direct ten laste van het exploitatiebudget.

3. Nieuw beleid
Toiletvoorziening zwem- en viswater Breuly
In 2019 heeft de raad een motie aangenomen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een toiletvoorziening bij waterplas de Breuly. Vanuit de gebruikers van het zwemwater is daar duidelijk behoefte aan. Voor het realiseren van een toiletvoorziening is een investering nodig van € 40.000,-. De vrienden van de Breuly hebben aangekondigd de exploitatie ( onderhoud, schoonmaken en openen en sluiten van de voorziening) niet voor hun rekening te willen nemen. Daarom is er een structurele post opgenomen van €10.000,- per jaar voor het onderhoud van het gebouw.

Haalbaarheidsonderzoek herinrichting sportpark Hengelder
In de raadsvergadering van 4 november 2020 is het amendement aanvaard (Herinrichting sportpark Hengelder) om in de meerjarenbegroting 2021-2024 een bedrag op te nemen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendige sportvoorziening op sportpark Hengelder inclusief onderzoek naar de herverdeling van de sporthallen over de wijken/basisscholen.

6. Herstelplan
Ondersteuning verenigingsleven
Om het verenigingsleven, vrijwilligersorganisaties en de dorpshuizen te ondersteunen en daarmee de toekomstbestendigheid vragen wij een bedrag van € 105.000 voor 2021 en 2022. Deze impuls wordt als volgt verdeeld: - € 30.000 aanvullend subsidiebudget voor sport (p5);- € 10.000 aanvullend voor cultuur (p5);- €  5.000 aanvullend voor EHBO/ Rode Kruis (p6);- € 40.000 aanvullend voor dorpshuizen (ook p6);- € 20.000 aanvullend subsidiebudget voor welzijns- en jeugd- en jongerenverenigingen (p6).

Compensatie van private sportaccommodaties
Stichtingen of verenigingen die zelf een accommodatie bezitten kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 vanuit de rijksoverheid. Deze bijdrage is niet in alle gevallen toereikend. Met een aanvullende bijdrage op basis van maatwerk ondersteunen wij waar nodig. Wij vragen hiertoe € 25.000 budget.

Intensivering stimulatie verdere samenwerking sportverenigingen
Wij stimuleren de samenwerking van sportverenigingen (transitie naar omniverenigingen met samenvoeging van voorzieningen). De coronacrisis versnelt dit proces voor sommige verenigingen. Wij zien dit als een kans en willen dit proces graag faciliteren. Wij werken hierbij samen met maatschappelijke partners, maar hebben ook behoefte aan tijdelijk extra ambtelijke capaciteit. Wij vragen hiertoe een budget van € 10.000 in 2021.

Uitstel bezuiniging Kunstwerk!
De verdiencapaciteit van Kunstwerk! is door de corona crisis flink aangetast en herstelt door de beperkende maatregelen naar verwachting niet op korte termijn. Voor het onderdeel Volksuniversiteit heeft Kunstwerk! een taakstelling om te bezuinigen. De opgelegde taakstelling bemoeilijkt nu het herstel. Voorgesteld wordt daarom om deze taakstelling uit te stellen van 2022 naar 2023. Het hiertoe benodigde budget bedraagt € 45.000 in 2022 en € 45.000 in 2023.

Uitvoerings- en investeringsagenda Toeristisch Toekomst Perspectief (TTP)
We schakelen een procesbegeleider in om de regio Arnhem-Nijmegen te helpen tot een Uitvoerings- en investeringsagenda TTP te komen.  Het gaat om een (nog gezamenlijk te bepalen) selectie van projecten uit de uitvoeringsparagraaf die we kwalificeren als "laaghangend fruit". Daarmee kunnen we meteen een aanzet geven en de sector ondersteunen. Wij vragen voor 2021 een budget van € 15.000.

Toeristisch marketingplan Liemers
We gaan acties oppakken die voortkomen uit het toeristisch marketingplan Liemers. De uitvoering van deze acties vraagt in totaal € 50.000. Dit geldt voor de Liemers. Specifiek voor Zevenaar betekent dit een bedrag van € 25.850, verdeelt over de jaren 2020 t/m 2022.

IVN-cursus Gastheer van het landschap
In het programma Gastheer van het Landschap worden recreatieondernemers toegerust met kennis van het eigen gebied, en krijgen ze kennis van elkaars aanbod. Ook wordt gezamenlijk gewerkt aan innovatieve ideeën, producten en arrangementen, zoals een beleefweekend.  Als Gastheer van het Landschap weten de ondernemers wat er in de eigen omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur(historie). Voor deze cursus vragen wij voor 2021 € 25.000.  Na 2021 wordt commitment vanuit de ondernemers gevraagd en zullen de ondernemers bijdragen aan de kosten.

Update toeristische bebording
Het aanbod maken wij duidelijker en aantrekkelijker voor toeristen hetgeen een goede doorstroming bevordert. We starten hiermee in 2020 en voeren dit verder uit in 2021.

Parkeerplaatsen bij TOP Huis Aerdt
Het Toeristisch Overstap Punt bij Huis Aerdt is populair bij fietsers en wandelaars. Het voorstel is een parkeermogelijkheid re realiseren. De kosten zijn ± € 15.000 en de uitvoering is gepland voor 2021.

Regionaal plan gastheerschap
Gastheerschap gaat over de toeristische informatie en inspiratie voor bezoekers en bewoners. Dit vindt plaats op verschillende digitale en fysieke plekken, momenten en manieren. We stellen voor een onderzoek te doen en een plan op te stellen. Het onderzoek levert gedragen gezamenlijke uitgangspunten en een cafetariamodel op, waaruit we op regionaal, subregionaal en lokaal niveau keuzes kunnen maken m.b.t. de invulling van het gastheerschap. We vragen voor 2020 een incidenteel budget van € 10.000.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.

6. Herstelplan
Ondersteuning verenigingsleven
Om het verenigingsleven, vrijwilligersorganisaties en de dorpshuizen te ondersteunen en daarmee de toekomstbestendigheid vragen wij een bedrag van € 105.000 voor 2021 en 2022. Deze impuls wordt als volgt verdeeld: - € 30.000 aanvullend subsidiebudget voor sport (p5);- € 10.000 aanvullend voor cultuur (p5);- €  5.000 aanvullend voor EHBO/ Rode Kruis (p6);- € 40.000 aanvullend voor dorpshuizen (ook p6);- € 20.000 aanvullend subsidiebudget voor welzijns- en jeugd- en jongerenverenigingen (p6).

Compensatie van private sportaccommodaties
Stichtingen of verenigingen die zelf een accommodatie bezitten kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 vanuit de rijksoverheid. Deze bijdrage is niet in alle gevallen toereikend. Met een aanvullende bijdrage op basis van maatwerk ondersteunen wij waar nodig. Wij vragen hiertoe € 25.000 budget.

Intensivering stimulatie verdere samenwerking sportverenigingen
Wij stimuleren de samenwerking van sportverenigingen (transitie naar omniverenigingen met samenvoeging van voorzieningen). De coronacrisis versnelt dit proces voor sommige verenigingen. Wij zien dit als een kans en willen dit proces graag faciliteren. Wij werken hierbij samen met maatschappelijke partners, maar hebben ook behoefte aan tijdelijk extra ambtelijke capaciteit. Wij vragen hiertoe een budget van € 10.000 in 2021.

Uitstel bezuiniging Kunstwerk!
De verdiencapaciteit van Kunstwerk! is door de corona crisis flink aangetast en herstelt door de beperkende maatregelen naar verwachting niet op korte termijn. Voor het onderdeel Volksuniversiteit heeft Kunstwerk! een taakstelling om te bezuinigen. De opgelegde taakstelling bemoeilijkt nu het herstel. Voorgesteld wordt daarom om deze taakstelling uit te stellen van 2022 naar 2023. Het hiertoe benodigde budget bedraagt € 45.000 in 2022 en € 45.000 in 2023.

Uitvoerings- en investeringsagenda Toeristisch Toekomst Perspectief (TTP)
We schakelen een procesbegeleider in om de regio Arnhem-Nijmegen te helpen tot een Uitvoerings- en investeringsagenda TTP te komen.  Het gaat om een (nog gezamenlijk te bepalen) selectie van projecten uit de uitvoeringsparagraaf die we kwalificeren als "laaghangend fruit". Daarmee kunnen we meteen een aanzet geven en de sector ondersteunen. Wij vragen voor 2021 een budget van € 15.000.

Toeristisch marketingplan Liemers
We gaan acties oppakken die voortkomen uit het toeristisch marketingplan Liemers. De uitvoering van deze acties vraagt in totaal € 50.000. Dit geldt voor de Liemers. Specifiek voor Zevenaar betekent dit een bedrag van € 25.850, verdeelt over de jaren 2020 t/m 2022.

IVN-cursus Gastheer van het landschap
In het programma Gastheer van het Landschap worden recreatieondernemers toegerust met kennis van het eigen gebied, en krijgen ze kennis van elkaars aanbod. Ook wordt gezamenlijk gewerkt aan innovatieve ideeën, producten en arrangementen, zoals een beleefweekend.  Als Gastheer van het Landschap weten de ondernemers wat er in de eigen omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur(historie). Voor deze cursus vragen wij voor 2021 € 25.000.  Na 2021 wordt commitment vanuit de ondernemers gevraagd en zullen de ondernemers bijdragen aan de kosten.

Update toeristische bebording
Het aanbod maken wij duidelijker en aantrekkelijker voor toeristen hetgeen een goede doorstroming bevordert. We starten hiermee in 2020 en voeren dit verder uit in 2021.

Parkeerplaatsen bij TOP Huis Aerdt
Het Toeristisch Overstap Punt bij Huis Aerdt is populair bij fietsers en wandelaars. Het voorstel is een parkeermogelijkheid re realiseren. De kosten zijn ± € 15.000 en de uitvoering is gepland voor 2021.

Regionaal plan gastheerschap
Gastheerschap gaat over de toeristische informatie en inspiratie voor bezoekers en bewoners. Dit vindt plaats op verschillende digitale en fysieke plekken, momenten en manieren. We stellen voor een onderzoek te doen en een plan op te stellen. Het onderzoek levert gedragen gezamenlijke uitgangspunten en een cafetariamodel op, waaruit we op regionaal, subregionaal en lokaal niveau keuzes kunnen maken m.b.t. de invulling van het gastheerschap. We vragen voor 2020 een incidenteel budget van € 10.000.