Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2021-2024
In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.
Begrotingsmutaties:
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten | -200 | -200 | -200 | -25 |
Bijdrage SDL voor I&A / Inkoop | -205 | -205 | -205 | -205 |
Stelpost inflatie 2021 | -1.079 | -1.079 | -1.079 | -1.079 |
Dividend Vitens | -35 | -35 | 0 | 0 |
Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020 | 3.110 | 3.630 | 3.220 | 3.590 |
Stelpost groei 2021-2024 | -350 | -450 | -550 | -660 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | -324 | -122 | -209 | -410 |
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Precariobelasting kabels en leidingen | 229 | 0 | 0 | 0 |
Salarissen ambtelijke organisatie | -167 | -167 | -167 | -167 |
Vergoedingen raad- en commissieleden | -24 | -24 | -24 | -24 |
Salarissen College van B&W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie opbrengsten belastingen | 212 | 212 | 212 | 212 |
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dekkingsplan - Stelpost inflatie 2021 | 262 | 512 | 512 | 512 |
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | -15 | -15 | -15 | -15 |
Investeringen openbare werken | -20 | -24 | -24 | -24 |
OZB-woningen areaaluitbreiding | 0 | 0 | 48 | 96 |
Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen | -35 | -35 | -70 | -70 |
Formatie afhandeling WOB-verzoeken (niet gehonoreerd) | -120 | -120 | 0 | 0 |
Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek (niet gehonoreerd) | -106 | -106 | -106 | -106 |
Toiletvoorziening zwem- en viswater Breuly | 0 | -1 | -1 | -1 |
Dekkingsplan - Formatie afhandeling WOB-verzoeken | 120 | 120 | 0 | 0 |
Dekkingsplan - Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek | 106 | 106 | 106 | 106 |
Oninbaar en kwijtschelding 2021 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerbelasting | -50 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medewerkers voor thuiswerkfaciliteiten | -61 | 0 | 0 | 0 |
Extra schoonmaakkosten | -40 | 0 | 0 | 0 |
Tweede compensatiepakket coronacrisis | 360 | 0 | 0 | 0 |
1. Veiligheid | ||||
Bijdrage GR VGGM brandweer | -54 | -54 | -54 | -54 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | -36 | -29 | -31 | -30 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 201 | 171 | 181 | -5 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2021 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Fiscale handhaving parkeren | -32 | -32 | -32 | -32 |
Investeringen openbare werken | 0 | -7 | -7 | -7 |
3. Economie | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | -122 | 41 | 80 | -48 |
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020 | 19 | -180 | -222 | -92 |
Voortzetten Regionaal Programma Werklocaties | -10 | -10 | -10 | -10 |
Centrum Zevenaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digitaliseringsvouchers voor klein MKB & ZZP’ers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting van de Markt (horecaconcentratiegebied) in Zevenaar in 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening 1,5 meter team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking logistieke hotspot EMZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland | 13 | 13 | 13 | 13 |
Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 444 | 283 | 95 | 182 |
Autonome mutaties onderwijshuisvesting | -25 | -25 | -25 | -25 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Bijdrage aan het Streekarchief (SALD) | -8 | -8 | 21 | 21 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 39 | 37 | 25 | 64 |
Actualiseren diverse budgetten sport | 29 | 29 | 29 | 21 |
Meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties | -18 | -18 | -18 | -18 |
Investeringen openbare werken | 0 | -13 | -13 | -20 |
Toiletvoorziening zwem- en viswater Breuly | -10 | -10 | -10 | -10 |
Haalbaarheidsonderzoek herinrichting sportpark Hengelder | -25 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning verenigingsleven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensivering stimulatie verdere samenwerking sportverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitstel bezuiniging Kunstwerk! | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoerings- en investeringsagenda Toeristisch Toekomst Perspectief (TTP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toeristisch marketingplan Liemers | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVN-cursus Gastheer van het landschap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Update toeristische bebording | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerplaatsen bij TOP Huis Aerdt | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Gevolgen nieuwe tarieven Wmo | -420 | -420 | -420 | -420 |
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland | -25 | -25 | -25 | -25 |
Bijdrage aan de GR SDL / RSD | 85 | 7 | 7 | 7 |
Actualiseren diverse budgetten minimabeleid | -205 | -105 | -105 | -105 |
Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG) | -604 | -604 | -554 | -554 |
Bijdrage aan de BVO DRAN | -129 | -229 | -346 | -432 |
Stijging tarieven 2021 Wmo en Jeugd | -668 | -668 | -668 | -668 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 5 | 140 | -22 | -71 |
Invoering nieuwe Wet Inburgering | -58 | -128 | -141 | -141 |
Actualisering huuropbrengsten locaties kinderopvang | 9 | 9 | 9 | 9 |
Aanpassingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | -72 | -72 | 0 | 0 |
Actualiseren budget Participatiewet | 27 | 16 | 26 | -16 |
Invoering nieuw lokaal maatwerkproduct | 200 | 200 | 200 | 200 |
Oninbaar en kwijtschelding 2021 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensregelingen | -675 | -575 | -290 | 0 |
Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona | -1.870 | -1.400 | -710 | 0 |
Ondersteuning verenigingsleven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Expertise inhuren schuldhulpverlening aan ondernemers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werken aan werk in Gelderland/ Perspectief op werk/ Uitvoeringsagenda 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot instapbanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleidoz, uitstel bezuiniging | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Bijdrage aan de GR ODRA | -4 | -4 | -4 | -4 |
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VGGM | -33 | -33 | -33 | -33 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 98 | 100 | 60 | 117 |
Inflatie opbrengsten belastingen | 76 | 76 | 76 | 76 |
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | -14 | -14 | -14 | -14 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2021 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Investeringen openbare werken | 0 | -6 | -6 | -6 |
Onderzoek naar warmtenet stad Zevenaar | -150 | 0 | 0 | 0 |
Oninbaar en kwijtschelding 2021 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Vervolg traject 'Wijk van de Toekomst' Angerlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versnellen verduurzaming gebouwen gemeentelijke organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 235 | 218 | 142 | 186 |
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020 | -288 | -267 | -201 | -239 |
Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020 | -48 | -49 | -45 | -46 |
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | -4 | -4 | -4 | -4 |
Totaal mutaties | -2.320 | -1.414 | -1.357 | -261 |