Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 87.007 | 88.519 | 92.961 | 91.618 | 90.807 | 91.345 |
1. Veiligheid | 74 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 177 | 597 | 197 | 197 | 197 | 197 |
3. Economie | 32.766 | 17.027 | 18.508 | 10.244 | 5.592 | 702 |
4. Onderwijs | 810 | 955 | 954 | 910 | 910 | 910 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 921 | 1.811 | 795 | 777 | 777 | 777 |
6. Sociaal domein | 11.700 | 11.568 | 12.757 | 11.941 | 11.157 | 10.757 |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.436 | 9.450 | 9.030 | 8.914 | 8.914 | 8.914 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 10.260 | 6.262 | 5.106 | 4.984 | 4.179 | 1.115 |
Actuele stand begroting - baten | 152.150 | 136.256 | 140.376 | 129.653 | 122.601 | 114.784 |
Lasten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 23.945 | 25.892 | 23.610 | 22.654 | 21.760 | 22.018 |
1. Veiligheid | 3.052 | 3.134 | 3.368 | 3.350 | 3.352 | 3.351 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.749 | 5.494 | 5.291 | 5.401 | 5.519 | 5.705 |
3. Economie | 29.945 | 17.413 | 19.370 | 10.792 | 5.960 | 1.067 |
4. Onderwijs | 4.995 | 5.532 | 5.330 | 5.207 | 5.433 | 5.346 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 8.297 | 9.147 | 8.423 | 8.274 | 8.093 | 8.023 |
6. Sociaal domein | 56.982 | 57.442 | 61.940 | 59.600 | 57.416 | 56.126 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.913 | 11.400 | 10.723 | 10.353 | 10.437 | 10.379 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.488 | 6.720 | 7.069 | 6.929 | 5.657 | 2.588 |
Actuele stand begroting - lasten | 151.366 | 142.174 | 145.124 | 132.560 | 123.626 | 114.603 |
Saldo | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 63.062 | 62.627 | 69.350 | 68.964 | 69.047 | 69.328 |
1. Veiligheid | -2.978 | -3.066 | -3.300 | -3.283 | -3.285 | -3.283 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.572 | -4.897 | -5.093 | -5.204 | -5.322 | -5.507 |
3. Economie | 2.821 | -385 | -862 | -548 | -368 | -365 |
4. Onderwijs | -4.186 | -4.577 | -4.376 | -4.297 | -4.523 | -4.436 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.376 | -7.336 | -7.629 | -7.497 | -7.315 | -7.246 |
6. Sociaal domein | -45.282 | -45.874 | -49.183 | -47.659 | -46.259 | -45.369 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.477 | -1.950 | -1.693 | -1.439 | -1.523 | -1.466 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.772 | -459 | -1.963 | -1.944 | -1.478 | -1.473 |
Actuele stand begroting - saldo | 784 | -5.918 | -4.748 | -2.907 | -1.026 | 181 |
Mutaties reserves | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | -942 | 108 | -918 | 370 | -247 | -247 |
1. Veiligheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 655 | 135 | 68 | 39 | 39 | 39 |
3. Economie | 28 | 246 | 487 | 137 | -3 | -3 |
4. Onderwijs | 68 | 102 | 73 | 68 | 68 | 68 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 14 | 191 | 242 | 198 | 150 | 105 |
6. Sociaal domein | 89 | 216 | 171 | 192 | 93 | 26 |
7. Volksgezondheid en milieu | -30 | 393 | 247 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 103 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -118 | 1.493 | 370 | 1.006 | 100 | -12 |
Actuele stand begroting | 667 | -4.425 | -4.379 | -1.901 | -926 | 169 |
