Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Exploitatie (bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	1.115	29	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	5.909	4.990	689	729	111	111
0.2	Burgerzaken	532	820	513	513	513	686
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.039	1.678	1.304	2.077	988	938
0.4	Overhead	1.918	2.000	1.484	1.484	1.484	1.484
0.5	Treasury	884	663	653	648	682	680
0.61	OZB woningen	6.510	6.981	7.500	7.846	7.894	7.942
0.62	OZB niet-woningen	3.964	4.214	4.794	4.794	4.794	4.794
0.63	Parkeerbelasting	1.200	1.267	1.217	1.267	1.267	1.267
0.64	Belastingen overig	2.579	2.648	2.898	592	592	592
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	67.129	68.203	72.583	72.381	72.577	72.947
0.8	Overige baten en lasten	138	16	16	16	16	16
Totaal baten programma 0.		92.916	93.509	93.650	92.346	90.918	91.457
1. Veiligheid
0.10	Mutaties reserves	1	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	22	14	14	14	14	14
1.2	Openbare orde en veiligheid	52	54	54	54	54	54
Totaal baten programma 1.		75	68	68	68	68	68
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	831	135	68	39	39	39
2.1	Verkeer en vervoer	176	597	197	197	197	197
2.2	Parkeren	1	0	0	0	0	0
Totaal baten programma 2.		1.008	732	265	236	236	236
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	28	246	487	137	-3	-3
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32.357	16.405	17.986	9.722	5.069	179
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	35	45	45	45	45	45
3.4	Economische promotie	374	578	478	478	478	478
Totaal baten programma 3.		32.793	17.273	18.995	10.381	5.589	698
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	68	102	73	68	68	68
4.2	Onderwijshuisvesting	0	1	0	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	810	954	954	910	910	910
Totaal baten programma 4.		878	1.057	1.027	978	978	978
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	1.453	191	242	198	150	105
5.2	Sportaccommodaties	623	561	575	575	575	575
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	161	168	168	150	150	150
5.4	Musea	36	549	16	16	16	16
5.5	Cultureel erfgoed	25	15	15	15	15	15
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	75	517	21	21	21	21
Totaal baten programma 5.		2.374	2.001	1.036	975	927	882
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	89	366	171	192	93	26
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	121	98	106	190	106	106
6.2	Wijkteams	36	36	2	2	2	2
6.3	Inkomensregelingen	11.073	11.100	12.314	11.414	10.714	10.314
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	470	335	335	335	335	335
Totaal baten programma 6.		11.789	11.934	12.928	12.132	11.250	10.783
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	258	472	327	80	80	80
7.1	Volksgezondheid	60	86	0	0	0	0
7.2	Riolering	4.522	4.596	4.761	4.703	4.703	4.703
7.3	Afval	3.688	4.170	4.119	4.061	4.061	4.061
7.4	Milieubeheer	43	453	6	6	5	5
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	124	145	145	145	145	145
Totaal baten programma 7.		8.694	9.922	9.357	8.994	8.993	8.993
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	0	103	-1	2	0	0
8.1	Ruimtelijke ordening	17	23	23	23	23	23
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7.621	4.681	4.361	4.242	3.437	373
8.3	Wonen en bouwen	2.622	1.558	723	720	719	719
Totaal baten programma 8.		10.261	6.365	5.106	4.987	4.179	1.115
Totaal Baten		160.789	142.861	142.431	131.098	123.138	115.210
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	3.167	2.052	1.966	1.966	2.001	2.001
0.10	Mutaties reserves	6.851	4.883	1.606	358	358	358
0.2	Burgerzaken	762	796	749	759	759	757
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.758	2.301	2.046	2.315	2.081	2.012
0.4	Overhead	15.608	17.912	15.234	15.052	14.697	14.674
0.5	Treasury	1.093	469	849	853	473	714
0.61	OZB woningen	369	367	722	718	718	718
0.62	OZB niet-woningen	5	5	25	25	25	25
0.63	Parkeerbelasting	3	2
0.64	Belastingen overig	170	209	172	167	167	167
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0		30	30	30	30
0.8	Overige baten en lasten	1.010	1.778	1.819	769	810	920
Totaal lasten programma 0.		30.796	30.774	25.217	23.012	22.118	22.376
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.457	2.600	2.736	2.728	2.730	2.729
1.2	Openbare orde en veiligheid	595	534	632	622	622	622
Totaal lasten programma 1.		3.052	3.134	3.368	3.350	3.352	3.351
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	176
2.1	Verkeer en vervoer	4.418	4.444	4.182	4.368	4.466	4.669
2.2	Parkeren	1.316	1.004	1.094	1.018	1.039	1.021
2.5	Openbaar vervoer	14	47	15	15	15	15
Totaal lasten programma 2.		5.925	5.494	5.291	5.401	5.519	5.705
3. Economie
3.1	Economische ontwikkeling	329	633	959	645	479	476
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	29.218	16.405	17.986	9.722	5.069	179
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	120	131	150	150	137	137
3.4	Economische promotie	277	244	274	274	274	274
Totaal lasten programma 3.		29.945	17.413	19.370	10.792	5.960	1.067
4. Onderwijs
4.1	Openbaar basisonderwijs	9	9	11	11	11	11
4.2	Onderwijshuisvesting	2.738	2.866	2.791	2.921	3.165	3.079
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.249	2.657	2.528	2.276	2.257	2.256
Totaal lasten programma 4.		4.995	5.532	5.330	5.207	5.433	5.346
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	1.440
5.1	Sportbeleid en activering	503	584	653	628	580	588
5.2	Sportaccommodaties	2.419	2.567	2.297	2.251	2.241	2.228
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.174	1.189	1.194	1.190	1.106	1.050
5.4	Musea	240	479	271	271	242	242
5.5	Cultureel erfgoed	116	102	109	108	109	108
5.6	Media	596	579	591	591	591	591
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.249	3.647	3.309	3.235	3.224	3.216
Totaal lasten programma 5.		9.736	9.147	8.423	8.274	8.093	8.023
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	0	150
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	7.371	7.359	7.426	7.413	7.477	7.536
6.2	Wijkteams	2.826	2.439	3.086	3.084	3.022	2.962
6.3	Inkomensregelingen	16.664	16.159	18.798	17.694	16.428	15.688
6.4	Begeleide participatie	5.489	5.400	5.302	5.025	4.752	4.752
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.209	1.218	1.274	1.333	1.403	1.454
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	9.185	9.281	9.499	8.996	8.751	8.521
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12.751	13.940	14.772	14.301	13.859	13.529
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	181	180	183	183	183	183
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.306	1.466	1.601	1.571	1.541	1.501
Totaal lasten programma 6.		56.982	57.592	61.940	59.600	57.416	56.126
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	289	80	80	80	80	80
7.1	Volksgezondheid	1.466	1.693	1.648	1.648	1.648	1.648
7.2	Riolering	3.333	3.827	3.859	3.899	3.979	3.926
7.3	Afval	3.668	3.640	3.435	3.416	3.420	3.417
7.4	Milieubeheer	1.263	2.063	1.588	1.191	1.191	1.190
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	184	177	193	199	199	198
Totaal lasten programma 7.		10.202	11.480	10.803	10.432	10.517	10.459
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	0
8.1	Ruimtelijke ordening	818	1.792	1.240	1.240	765	765
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.172	3.151	4.333	4.199	3.402	334
8.3	Wonen en bouwen	1.499	1.778	1.496	1.490	1.490	1.490
Totaal lasten programma 8.		8.489	6.720	7.069	6.929	5.657	2.588
Totaal Lasten		160.122	147.286	146.810	132.998	124.064	115.041
Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	-2.053	-2.023	-1.966	-1.966	-2.001	-2.001
0.10	Mutaties reserves	-942	108	-918	370	-247	-247
0.2	Burgerzaken	-230	24	-236	-246	-246	-71
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-719	-623	-742	-239	-1.093	-1.074
0.4	Overhead	-13.689	-15.912	-13.750	-13.568	-13.213	-13.191
0.5	Treasury	-208	194	-196	-205	210	-34
0.61	OZB woningen	6.140	6.614	6.778	7.128	7.176	7.224
0.62	OZB niet-woningen	3.959	4.209	4.769	4.769	4.769	4.769
0.63	Parkeerbelasting	1.197	1.265	1.217	1.267	1.267	1.267
0.64	Belastingen overig	2.409	2.438	2.726	425	425	425
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	67.129	68.203	72.553	72.351	72.547	72.917
0.8	Overige baten en lasten	-872	-1.763	-1.803	-753	-794	-904
Saldo programma 0.		62.121	62.735	68.433	69.334	68.800	69.081
1. Veiligheid
0.10	Mutaties reserves	1	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.434	-2.586	-2.722	-2.715	-2.717	-2.716
1.2	Openbare orde en veiligheid	-543	-480	-578	-568	-568	-568
Saldo programma 1.		-2.977	-3.066	-3.300	-3.283	-3.285	-3.283
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	655	135	68	39	39	39
2.1	Verkeer en vervoer	-4.243	-3.847	-3.984	-4.171	-4.268	-4.471
2.2	Parkeren	-1.315	-1.004	-1.094	-1.018	-1.039	-1.021
2.5	Openbaar vervoer	-14	-47	-15	-15	-15	-15
Saldo programma 2.		-4.917	-4.763	-5.026	-5.165	-5.283	-5.468
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	28	246	487	137	-3	-3
3.1	Economische ontwikkeling	-329	-633	-959	-645	-479	-476
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.138	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-86	-87	-106	-106	-93	-93
3.4	Economische promotie	97	334	203	203	203	204
Saldo programma 3.		2.848	-139	-375	-411	-371	-368
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	68	102	73	68	68	68
4.1	Openbaar basisonderwijs	-9	-9	-11	-11	-11	-11
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.738	-2.866	-2.791	-2.921	-3.165	-3.079
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.439	-1.703	-1.574	-1.366	-1.347	-1.346
Saldo programma 4.		-4.117	-4.476	-4.303	-4.229	-4.454	-4.368
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	14	191	242	198	150	105
5.1	Sportbeleid en activering	-503	-584	-653	-628	-580	-588
5.2	Sportaccommodaties	-1.795	-2.005	-1.722	-1.676	-1.666	-1.653
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.013	-1.021	-1.026	-1.040	-956	-900
5.4	Musea	-204	70	-255	-255	-226	-226
5.5	Cultureel erfgoed	-91	-87	-93	-93	-93	-93
5.6	Media	-596	-579	-591	-591	-591	-591
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.174	-3.129	-3.288	-3.214	-3.203	-3.195
Saldo programma 5.		-7.362	-7.146	-7.387	-7.299	-7.166	-7.142
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	89	216	171	192	93	26
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-7.251	-7.262	-7.320	-7.223	-7.371	-7.430
6.2	Wijkteams	-2.791	-2.403	-3.084	-3.082	-3.020	-2.960
6.3	Inkomensregelingen	-5.591	-5.059	-6.484	-6.281	-5.714	-5.374
6.4	Begeleide participatie	-5.489	-5.400	-5.302	-5.025	-4.752	-4.752
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-739	-883	-939	-998	-1.068	-1.119
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-9.185	-9.281	-9.499	-8.996	-8.751	-8.521
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-12.751	-13.940	-14.772	-14.301	-13.859	-13.529
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-181	-180	-183	-183	-183	-183
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.306	-1.466	-1.601	-1.571	-1.541	-1.501
Saldo programma 6.		-45.194	-45.658	-49.012	-47.467	-46.166	-45.343
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	-30	393	247	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	-1.406	-1.607	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648
7.2	Riolering	1.189	770	902	804	724	776
7.3	Afval	20	530	683	645	641	644
7.4	Milieubeheer	-1.221	-1.610	-1.582	-1.185	-1.185	-1.185
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-59	-33	-48	-54	-55	-53
Saldo programma 7.		-1.507	-1.557	-1.446	-1.439	-1.523	-1.466
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	0	103	-1	2	0	0
8.1	Ruimtelijke ordening	-801	-1.769	-1.217	-1.217	-742	-742
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.449	1.530	28	43	35	39
8.3	Wonen en bouwen	1.123	-219	-773	-770	-771	-770
Saldo programma 8.		1.772	-355	-1.963	-1.942	-1.478	-1.473
Begrotingsresultaat na bestemming		667	-4.425	-4.379	-1.901	-926	169